Haben Sie Rechnungsempfänger, welche vom generellen Einzugsverfahren abweichen, können Sie bei denen im Register „Übersicht“, das Einzugsverfahren umdefinieren.


Klicken Sie dabei in der Spalte „Einzug A“, um die Auswahl zu erhalten, auf das kleine Dreieck und wählen dann das entsprechende Einzugsverfahren aus. Dies gilt auch für das Ändern des Einzugsverfahrens bei Zahler B-D.





Sie können das Einzugsverfahren auch unter Empfängerorientiert ändern. Markieren Sie jener Datensatz, bei welchem das Einzugsverfahren geändert werden muss. Dann wechseln Sie von der Rechnungsansicht (Register "Rechnung")  auf das Register "Texte". Ganz unten wählen Sie das gewünschte Einzugsverfahren aus.